Q
老师想问下，小规模开了专票，要怎么申报啊
2022-01-19 15:46
2022-01-19 15:53
你好，是自行开具的，还是代开的？
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自行开具的
你好，是只有这个收入，没有其他收入，是这个意思吗？
有其他收入的.
其他收入超过45万
没有超过说错了
你好，登记的类型是个体户，还是有限公司？
是公司的
你好，是有限公司，季度收入低于45万 专用发票收入填写在第一行收入栏次，其他收入填写在小微企业免税销售额栏次
我知道的，但是就是申报比对通不过
你好，申报比对通不过，有什么提示呢
但就是体现不出要交税啊？
你好，能把你填写的申报表，提供一下图片吗？