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老师,公司开了一个拉卡拉账户,客户打钱到拉卡拉,第二天收到才收到款,这个怎么做?例如12月底31号客户打1万,实际扣除手续费30,还有9970,1月1日才到公司对公账户实际收款9970,这笔12.31的拉卡拉怎么做账?

2022-01-18 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-18 10:58

借:银行存款 9970 借:财务费用——银行手续费 30 贷:应收账款——XX公司 10000

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快账用户5045 追问 2022-01-18 11:01

这个是实际收公账户收到款的做账,12.31日拉卡拉我建的是其他货币资金,借:其他货币资金10000, 贷:应收 10000 1月到账了,借银行存款 9970 财务费用 30 贷:其他货币资金

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齐红老师 解答 2022-01-18 11:02

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借:银行存款 9970 借:财务费用——银行手续费 30 贷:应收账款——XX公司 10000
2022-01-18
借,银行存款 财务费用 ,贷,主营业务收入,应缴税费,应缴增值税销项。
2023-09-19
已经做了主营业务收入吗?如果是的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数。
2024-11-26
你好,你是想咨询什么问题呢
2024-10-11
当日刷卡借起的货币资金贷主营业务收入应交税费,然后第二天借银行 财务费用、手续费, 贷其他货币资金。
2023-12-28
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