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老师，年底发现之前申报过的未开票的增值税做错了，现在要在申报表里冲回来应该怎么填？
2022-01-18 09:25
2022-01-18 09:31
这个只有去大厅申报了，自己在网上申报通不过
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老师 ，我可以在12月份申报表里面做负数冲减吗
可以的，可以用未开票负数收入申报
那老师，用未开票负数做的话，账务处理应该是怎么做
如果只是在申报表上体现，就不用做账。
要在账上体现，之前做的是主营业务收入，但是这个是实际上是签了合同代营业的收入，这个要怎么调呢
多做了多少就冲多少收入就是了哈
老师，分录应该怎么做呢
关键是你原来的业务做了什么科目？
原来就是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-销项。
关键是你实际就收了那么多钱，还怎么冲呢？
实际收到，但是不是我公司的收入，这个钱要转给代运营的公司那边的
借：主营业务收入 应交税费-销项 贷：其他应付款 多记的金额
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复