演示账套

Q

老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万贷:销售费用10万这么做对吗

2022-01-18 06:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 06:25

您好，不是，1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税～进项税10

快账用户2069 追问 2022-01-18 06:27

不用直接冲费用是吗

齐红老师解答 2022-01-18 06:34

您好，跨年需要用以前年度损益调整

快账用户2069 追问 2022-01-18 06:36

摘要怎么写

齐红老师解答 2022-01-18 06:41

您好，收到～～月～～凭证进项税发票

快账用户2069 追问 2022-01-18 06:46

那收到的发票我是放在12月凭证后面吗

齐红老师解答 2022-01-18 06:48

您好，不是，是放在1月凭证

快账用户2069 追问 2022-01-18 06:52

那12月凭证后面什么附件都没有，可以吗

快账用户2069 追问 2022-01-18 07:05

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-18 08:01

您好，是可以根据合同暂估

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师