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老师 我今年有做了笔以前年度损益调整,对方科目是其他应收款。那么我今年在报税的时候是不是可以把资产负债表的起初数额改掉,要不然未分配利润跟利润表对不上

2022-01-17 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 20:19

您好 报税的时候 系统的期初数不好改的 是根据上年的结转过来的

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快账用户4282 追问 2022-01-17 20:21

我看电子税务局上是自己填的,好像能改呢? 如果不能改的话,那资产负债表达未分配利润差额和利润表本年利润对不上怎么办啊?

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齐红老师 解答 2022-01-17 20:22

您的期初数是自己可以填写的? 我这边不可以的 那您改的话 系统会比对到异常的

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快账用户4282 追问 2022-01-17 20:23

那就不管吗?两张表对不上不会异常嘛?

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齐红老师 解答 2022-01-17 20:24

以前年度损益调整导致两张表勾稽关系不平衡  是正常情况 没事的

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快账用户4282 追问 2022-01-17 20:25

好的,那我就直接提交了

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齐红老师 解答 2022-01-17 20:25

嗯嗯 直接提交就好啦

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