老师，企业所得税季度申报表中资产总额数据是填写资产负债表中资产合计数在上面吗

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• 老师您好，保洁员的工资计入了主营业务成本里了，福利费是计入的管理费用里，这样也是可以的吧？

• 老师，餐饮行业有抖音平台收入，一般都是1号的收入6号才能到银行账户，也就是说26号以后的收入，下个月才能到账，这样的话啥时候扎帐啊，关键是到账的时候要扣手续费，手续费也不是规定好的，老板又要求按实际收到的钱确认收入，这样的话，怎么做账

• 老师，比如我有台二手车，折旧之后的净值是10万，我现在把他买了卖成12万，那我们是按12万来交增值税还是按12-10=2万来交增值税么

• 你好，快账软件在录制完凭证后，签字审核在哪里？还是直接就结转损益呢

• 老师，员工来报销汽油发票，但是发票面额大于实际发生的，这样的情况要不要他提供里程证明，证明他在这次差旅中实际开了多少路，用了多少油，公司给于油补多少这样的？

• 老师您好，像快账这种发票是快账服务费应该怎么分录？

• 老师这个发票怎么入，是冲账的

• 加工退货，红字发票，分录：借：制造费用—加工费 -900元（红字） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 100元 贷：应付账款—XX公司 -1,000元（红字）

• 四月份有几张报销发票还没有报销，账务上应该怎么处理

• 总分公司怎么记录方便之后合并申报所得税？都需要记录什么。 目前就是分公司付给其他公司服务费，分公司给总公司开票收取服务费。