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老师，小规模纳税人开纸质及电子普通发票合计39万，专用纸质发票正数5万负数15万合计负10万，请问纳税申报怎么填写
2022-01-15 13:55
2022-01-15 13:59
你好 专票是负数的 需要去税务大厅申报
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老师好， 我是小规模的纳税人，开了专票普票电子发票，有5个点的差额征收，也有正常的3个点，现在总计超了45万，要交增值税，请问我怎么填写增值税申报表数据，谢谢
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老师你好！我是小规模纳税人季度申报，增值税普通发票开具4张金额90049.5元，作废1份金额27871.28元。电子普通发票正数288224.76，负数3张开具54257.42。请问税务申报怎么填呢
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2、某企业为销售类的小规模纳税人，2022年1-3月累计开发票金额为55万，其中开具1%增值税专用发票10万，开具纸质普通发票30万，开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万，工资加社保10万，差旅费3万，运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万，其中开具增值税专用发票68万，纸质普通发票32万，开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万，差旅费3万，运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元，并且以上成本费用均取得了合法票据，请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
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老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
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哦，就是自己在电子税务局申报不了对吗？那我下周一去大厅申报，谢谢了
不客气的 申报顺利