你好,这个是专票的话,对方把发票认证了,对方开红字信息表开的时候只开退货的那一部分就可以。
客户在今年把之前送货的产品退货给我司,发票是在2018年开的,请问老师,退货部分发票已经超过了360天了,客户也已经认证抵扣了,两家公司后续不再合作了,账怎样做平好呢,遇到这种情况怎么处理呢。
老师,您好,我公司8月份收到对方开出的增值税专用发票,上月已经在网上进行勾选认证,而且9月份进行纳税申报了。我今天查凭证时才发现公司名称少了电子两个字,税号是正确的,当时未察觉,现在该怎么办呢?
您好,我单位月底开了1百万专票,给对方寄过去后,对方说有一部分密码超出密码区,大概40万。但对方全部都退回来了,对方也没有认证,昨天收到退回来的全部发票。我这个月应该怎么做呢?是先按1百万申报增值税等,然后再把超出密码区的40万冲红,后再重新开局40万专票,是这样操作吗
老师,您好!前几天给客户开了增值税专用发票,名称是具体到每个产品名称,昨天收到了部分产品退回,今天又发一些产品,针对退回的怎么、今天发货的,怎么开发票呢?谢谢!
(7)销售给大华公司丁产品100件、件不含税售价为1000元,每件成本700元、另收取运输费5000元,收到转账支票一张。(8)向红光厂销售甲产品500件、单位销售价格为600元,单位成本为400元开出的增值税专用发票上注明的销售价格为300000元,增值税税额为39000元、产品已发出,发出时控制权已转移给红光厂,收到货款并存人银行存款账户、根据合同约定、客户在90天内有权退货。公司根据以往经验,估计该批产品的退货率为10%。(9)收到红光厂退回甲产品50件,已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。(10)销售甲产品给红光厂,全部价款为339000元(含税价),规定商业折扣条件为5%,规定现金折扣条件为“2/10,n/30”。企业在发票上注明了5%的折扣额,5天后收到款项。该批产品的成本为200000元。(11)以甲产品100件(每件成本400元,不含税售价600元)换取红星厂同等价值的A材料200件,双方均开具增值税专用发票。(12)委托光明贸易公司销售甲产品200件,不含税代销价550元/件,每件成本400元。月末收到光明贸易公司送来的代销清单
老师,昨天填报的所得税汇算清缴申报金额为零,可我们的报表就是负利润的,今天专管员打电话说两千万的收入所得税为零说不过去,还用到公司查我们账吓唬我,我这边该怎么处理
老师,请问一下,我入职的这家公司是一家小规模,前5年都没有做账,我是这人月才入职的,现在要汇算清缴,我看到系统里年报和汇算清缴都自带有数据,可以直接点提交吗?
我们今年申请高企,但是前两年研发费用没有加计扣除,那么今天在申请高企的时候,汇算清缴加计扣除是不是要把前两年的做进去
2.5万的消防器材能直接入低值易耗品吗?
老师您好,我们利用供应商受托支付向银行贷款,这个款,供应商又打给我们了,这个业务怎么记账呢
2024年度个人所得税综合所得汇算清缴,是单位申报还是个人在app上申报
老师,公司股东以公司名义向银行贷的款,理由是因为是用于公司经营,银行已经打款到厂家账户上了,股东用自己银行账户已经在还利息,目前还没有还本金,这样的业务前后都怎么做账呢?
A公司有一家百分百控股的子公司C,现有一B公司想要加入C,愿意出100w取得c相应百分之51股权,然后B把钱打到了c公司。AB双方约定100万C公司用完再按各自比例打投资款,前期这100B是按长投 C是按实收资本做账嘛? 后续补投资呢? 那B投资款不是超过比例了嘛?算资本溢价?
老师您好!变更股东或股权转让还要到税务机关办清税吗
手撕发票使用后怎样交税?
退货的品种超过八个吗?
发票是这个月才开的。退货的是5种规格32个产品
好那就可以开出来的,直接开明细就行。
老师,退货的产品这个月经开了发票了,现在退回来了,怎么处理,怎么开发票
你好,这个是专票的,对方给你开了红字信息表吗?
没有的,发票是1月6日开的,昨天退回了发票上部分产品
你好,那你发票直接作废就可以的。
然后发票可以重新开。
退回的产品明细不是开在一张发票上,开了好几张发票的,退回的话,之前的发票都要退回来,这个月又不能汇款了
如果你开部分红字发票的话,对方整个发票都认证不了了,当月的发票他又没法勾选。
是的,老师
所以你需要全部都处理了,如果在这个月的话。