你好; 你账上的数据发票现在来了没有
老师,18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税,暂估了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款-暂估,金额是25万,钱也是没有付的,我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了,我现在账务怎么处理,贷方还是有其他应付款25万。
老师,您好: 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了,但是对方没有开发票给我们,现在也开不了了。之前一直挂在预付账款,现在要清账,我今年做一笔 借:利润分配 贷:预付账款,然后我调增18年的汇算清缴,但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响(18年至今都是亏损的)。我的处理对吗,还是要怎么调整
请问老师,我公司18年暂估入账销售费用,后期业务没开展,已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了,只是我们帐套里一直挂账,没做处理,我该怎么办呢??
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,每个月只有员工工资和社保是有单据的,这部分我收入报多少,是不是比员工工资和社保高一点就行,
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
房产税是按实际收入交税,还是合同不含税金额
工资是保密的,比如我需要发5万的工资,我把5万打个人卡里,备注代发工资是这样吗?
劳务派遣收用工单位社保费分录怎么写?
从租计征房产税。土地使用税,印花税,计税依据是什么,
请教老师,聘请的灵活用工人员,签定的是劳务用工合同,个税申报时是按综合所得工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
老师,固定资产一次性扣除优惠政策在去年4个季度时都没享受,那在今年年报时是不是就不让享受了?
单位装修画的钱怎么做会计分录
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
没来,业务没做成,当年的会计直接在18年做暂估入账,后期发现不合理,在19年汇算清缴纳税调增了,现在账上一直,借方,销售费用贷方,其他应付款,我现在怎么账套里怎么处理呢??
你好 ; 没有来就不动分录哈 。等着分录来了在处理 。
公司不做这项业务了,一直挂着??不处理吗?老师
你好; 挂着就行了 。 本身你这个业务 是真实发生的 就 做分录处理 ; 其他应付款你报销给个人即可 ; 这个你已经汇算调整了。 调表不调账的
谢谢老师
没事的;希望能帮到你