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请问老师,我公司18年暂估入账销售费用,后期业务没开展,已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了,只是我们帐套里一直挂账,没做处理,我该怎么办呢??

2022-01-14 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-14 10:02

你好;   你账上的数据发票现在来了没有

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快账用户5144 追问 2022-01-14 10:04

没来,业务没做成,当年的会计直接在18年做暂估入账,后期发现不合理,在19年汇算清缴纳税调增了,现在账上一直,借方,销售费用贷方,其他应付款,我现在怎么账套里怎么处理呢??

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:07

 你好 ;  没有来就不动分录哈 。等着分录来了在处理 。  

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快账用户5144 追问 2022-01-14 10:08

公司不做这项业务了,一直挂着??不处理吗?老师

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:11

 你好;  挂着就行了  。  本身你这个业务 是真实发生的 就  做分录处理 ; 其他应付款你报销给个人即可  ; 这个你已经汇算调整了。  调表不调账的  

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快账用户5144 追问 2022-01-14 10:12

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:16

 没事的;希望能帮到你   

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你好;   你账上的数据发票现在来了没有
2022-01-14
你好 账上不用处理,年报时纳税调整交税就可以 
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借库存商品 暂估挂着?那你们咋结转成本,不是做借主营业务成本 贷库存商品吗,那咋结转成本?
2021-03-18
您好,那您可以把劳务外包费用按工资薪金发放即可
2021-04-15
你好  去修改年报; 你这个去年就得调增的 ;这个会影响所得税的 
2021-07-14
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