演示账套

请问老师，我公司18年暂估入账销售费用，后期业务没开展，已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了，只是我们帐套里一直挂账，没做处理，我该怎么办呢？？

2022-01-14 10:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-14 10:02

你好；你账上的数据发票现在来了没有

快账用户5144 追问 2022-01-14 10:04

没来，业务没做成，当年的会计直接在18年做暂估入账，后期发现不合理，在19年汇算清缴纳税调增了，现在账上一直，借方，销售费用贷方，其他应付款，我现在怎么账套里怎么处理呢？？

齐红老师解答 2022-01-14 10:07

你好；没有来就不动分录哈。等着分录来了在处理。

快账用户5144 追问 2022-01-14 10:08

公司不做这项业务了，一直挂着？？不处理吗？老师

齐红老师解答 2022-01-14 10:11

你好；挂着就行了。本身你这个业务是真实发生的就做分录处理；其他应付款你报销给个人即可；这个你已经汇算调整了。调表不调账的

快账用户5144 追问 2022-01-14 10:12

谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-14 10:16

没事的；希望能帮到你

你好；你账上的数据发票现在来了没有

2022-01-14

你好账上不用处理，年报时纳税调整交税就可以

2021-08-26

借库存商品暂估挂着？那你们咋结转成本，不是做借主营业务成本贷库存商品吗，那咋结转成本？

2021-03-18

您好，那您可以把劳务外包费用按工资薪金发放即可

2021-04-15

你好去修改年报；你这个去年就得调增的；这个会影响所得税的

2021-07-14

领取会员