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提问:酒店里实木地板维修4万块钱怎么写分录

2022-01-14 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-14 08:58

你好,可以放到主营业务成本里面的。

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你好,可以放到主营业务成本里面的。
2022-01-14
同学你好,计入主营业务成本一维修费;
2022-01-14
20 号开票时: 借:应收账款—集团 200000 贷:主营业务收入 200000 27 号收到打款时: 借:银行存款 200000 贷:应收账款—集团 200000 确认线上平台收入并结算给集团时: 借:应收账款—集团 53658 贷:主营业务收入 53658 同时,因为集团已预付 20 万,相当于多付了部分款项,可以做如下调整(假设之前集团预付的 20 万未入账): 借:银行存款 200000 贷:预收账款—集团 200000 当结算线上平台收入 53658 元时,冲减预收账款: 借:预收账款—集团 53658 贷:应收账款—集团 53658
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