收到利息的时候分录做成了借：银行存款，贷：财务费用，这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样，现在怎么调整
你好，你还能修改吗？借银行存款，借财务费用负数做这个。在当月反结账修改。
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老师，我们是建筑企业，有在银行贷款，收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息，我分录是借:财务费用利息收入，贷：在建工程待摊利息，现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住，怎么办
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收到利息的时候分录做成了借：银行存款，贷：财务费用，这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样，现在怎么调整
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请问收到利息怎么做分录？借：银行存款，贷：财务费用-利息收入吗？这样做科目余额表里面没有出现财务费用-利息收入诶
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老师，您好，我现在在做汇算清缴，发现科目余额表中的财务费用总额与利润表中的财务费用总额不一致，什么原因导致的呢？见截图照片
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老师，当年度，财务费用做错了，我做成了，借，银行存款，正数，带，财务费用，收入，正数。产生的后果是，财务软件的利润表的财务费用科目贷方书不累计，但科目余额表累计，所以导致报表和余额表一直不一致？
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人力资源公司开票税率的国家相关条例是啥啊
粤公网安备 44030002003870号
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已经是好几个月前的帐了，而且不止一笔，全部反结账不太现实
你好，你看一下你的利润表是正确的吗？如果你的利润是正确的话，你就可以忽略这个差异。
我的利润表金额是正确的，但就是跟科目余额表上金额对不上，这样不影响吗？
好，这样不影响的，你以后注意一点就可以的。
那现在可以把之前做错误的红冲掉，再重新填制正确的吗
可以的，可以这么做的。
为什么我红冲了之后再做正确的，余额表金额还是比利润表金额多，多的金额刚好就是利息的金额
不要在调整啦，因为费用的发生额都是在借方，你放到贷方它的发生额就是不对。
那意思是我都根本没必要再红冲做正确的吗？就让它在贷方只要报表金额是正确的就行了？
是的，你不影响交税，忽略这个差异就可以的。你知道你的科目余额表，这里不对就行。
好的，谢谢，那请问老师我今年收到退回以前年度所得税款，分录怎么做呢？小企业会计准则
借银行存款贷应交税费，借应交税费贷利润分配未分配利润。