老师！公司有一笔销售，是先开全额发票给对方，然后慢慢供货，结果在供货80％的时候，客户停止了供货，所以账上一直挂着剩余20%的应收款，这个怎么处理？
你好，需要把没有供货部分的发票冲销
-
Q
请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
-
Q
老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
-
Q
老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？
-
Q
老师，我想问下这种情况应该怎么记账？ 业务员到市场拿货，跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票，但是当时拿货业务员先付了钱给供应商，然后回来拿收据报销了，公司账户已经转给业务员了，现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转，然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品，贷银行存款
-
Q
老师！公司有一笔销售，是先开全额发票给对方，然后慢慢供货，结果在供货80％的时候，客户停止了供货，所以账上一直挂着剩余20%的应收款，这个怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师，请问我们支付的专家费，没有发票，可以做无票支出吗？等汇算清缴的时候调增可以吗
-
老师，请问下我们开给对方服务费发票，对方回款备注“往来款”是什么意思，为什么说是往来款呢？
-
您好 问下个税的单独计税 有年终奖 如果要扣钱 是扣2笔嘛？
-
季报季未資产总额是填資产负债表資产期末余额吧
-
老师，今年工会经费有减免政策吗
-
个体工商户或合伙企业每月报个税还报生产经营所得A表吗？
-
库存商品不用有二级科目吧 货物品名比较多
-
应收账款和应付账款报表中是负数什么意思具体说说
-
老师好，我在看那个汇算清缴的课程，最后看老师的案例时候，按老师导出的那些表格去核对，那个资产负债表表中的未分配利润怎么和那个利润表中的净利润不一致的呢？问题在哪里的呢
-
资金账簿现在还需要申报印花税吗，资金账簿申报的依据是什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么冲？客户已经抵扣了，挂账两年了
你好，购买方填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后销售方根据通知号码录入开具负数发票
好的，谢谢老师！
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。