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老师,12月份的申报表也都申报了,但最后发现没有计提印花税,今天去把印花税缴纳了,那2021年的账怎么办又需要调整吗

2022-01-12 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 16:30

你好,你可以在今年调整的,借以前年度损益调整贷银行存款。

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快账用户2779 追问 2022-01-12 16:38

那就是2021的账不管了,在2022年1月份做这样一笔分录就可以了,那印花税没有计提啊老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:40

你好,对的是的是这么做。

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快账用户2779 追问 2022-01-12 16:41

印花税需要计提吗

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:45

华税可以不用计提啊,借税金及附加贷,银行存款直接做这个跨年了,你用上我上面写的分录就可以了。

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快账用户2779 追问 2022-01-12 16:51

后面这个以前年度损益调整就一直这样放着吗?需要结转到别的科目吗?

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:54

好,月末结转到利润分配未分配利润。

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快账用户2779 追问 2022-01-12 16:55

那就是借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:59

对的是的是这么做。

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快账用户2779 追问 2022-01-12 17:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 17:45

不用客气,工作愉快。

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