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年末把本年利润结转到未分配利润后,资产负债表不平,差额正好是结转的数,科目余额表是平的,删除这个资产负债表就平,请问问题出在哪?

2022-01-12 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 14:38

同学你好 这个直接结转损益就行

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快账用户5899 追问 2022-01-12 14:45

没明白你说的是什么意思

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快账用户5899 追问 2022-01-12 14:46

结转损益后,年末要把本年利润结转到未分配利润的,本年利润是不能有余额的

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齐红老师 解答 2022-01-12 14:47

是的 所以让你结转损益

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快账用户5899 追问 2022-01-12 15:00

结转损益就不平

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快账用户5899 追问 2022-01-12 15:00

我知道结转损益,结转损益就导致资产负债表不平

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:07

同学你好 那就是你这个损溢有问题

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同学你好 这个直接结转损益就行
2022-01-12
同学, 看下报表公式有没问题: 资产负债表中未分配利润=本年利润的净利润%2B年初的未分配利润,即:QM本年利润%2BQC未分配利润
2021-04-06
你好!估计是软件设置问题,取数的时候公式不对
2021-10-13
你好,本年利润 结转到利润分配——未分配利润,这个就是账务处理的要求(个人建议去看一下)
2021-12-17
您好 本年利润结转到未分配利润是直接把本年利润余额结转到未分配利润 核对资产负债表上的未分配利润是利润表上的净利润等于资产负债表上年末数减去未分配利润年初数
2024-01-15
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