你好，老师。我想问问，就是当月发出商品的时候，借:发出商品，贷库存商品。然后次月开票了。冲发出商品，借:主营业务成本，贷发出商品对吗？
你好 是的，你的分录是正确的
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Q
老师，你好，这题中的第4小题发出的商品中，企业销售一批商品，说是发出商品，发出时借：发出商品，贷：库存商品；结转时分录借：主营业务成本；贷：发出商品吗？怎么是贷：库存商品呢？那不就是发出商品对应不了吗？
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Q
你好，老师。我想问问，就是当月发出商品的时候，借:发出商品，贷库存商品。然后次月开票了。冲发出商品，借:主营业务成本，贷发出商品对吗？
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Q
老师，请问送到客户售卖的商品一般是次月收款，次月或者次次月才开发票。 发出商品的时候是 借:发出商品 贷:库存商品吗？ 发出商品月底的时候成本还要和开发票商品的成本要分开是吗？
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Q
电商店铺发出了订单，计算成本 借：发出商品 500 贷：库存商品 500 借：主营业务成本 500 贷：发出商品 500 发生了退货退款，商品退回： 借：主营业务成本 -500 贷：库存商品 —500 ～……… 老师，以上的做账正确么？
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Q
我单位本月暂估入库库存商品，然后再暂估主营业务成本，当月形成发出商品不能确认收入，发出商品做的是借：发出商品，贷库存商品，这个发出商品要暂估吗。
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那这个金额没法确定呀。因为如果是这样的话。发出商品的金额就应该是主营业务成本的金额。但是当月发出商品的单价是当月的成本单价。次月开票了以后，单价又是另一个加权出来的单价，这样中间有差额怎么办呢？
但是你发出商品的出库价格是知道的啊 你要用上一个月算出来的加权单价计算的
我们这个是金蝶软件自己出来的单价。而且发出商品的出库价格是我们计算出来。开了发票以后的，发票倒进金蝶软件了以后，成本单价就是金蝶自动算的单价
这个你可以自己再调整的