老师，想问下差旅费报销时有高铁票和住宿费（普通发票），还有出差津贴（无票），高铁票是可以做进项抵扣的，具体三个费用的凭证该怎么做呢？
你好，分录如下 借：管理费用-差旅费 除高铁票进项税额以外的其他费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 高铁票的进项税额 贷：银行存款
-
Q
这个截图，我们是开一个会议，然后请的主持人跟四个外国男模，这两个钱他们是没有发票的，我这个可以，就是我们这边报销的人，他现在需要报销，他是不是可以去税务局做代开发票？然后还有就是第三项是主持人的差旅费，就是坐车子的费用，他们是做的，高铁，但是高铁现在不是可以网上领票的吗？就凭身份证吧，我们这边就是没有票的，然后他还有一个100多块钱，大概是坐的滴滴也没有票的，这样的费用我们是可以怎么做？
-
Q
老师您好，我是内账出纳，员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的，老板同意报销，那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证（微信支付凭证）入账呢？ 还有另外个问题，因为只有出纳，没有会计，员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢？
-
Q
老师，想问下差旅费报销时有高铁票和住宿费（普通发票），还有出差津贴（无票），高铁票是可以做进项抵扣的，具体三个费用的凭证该怎么做呢？
-
Q
该记账凭证所附的原始凭证有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张，合计金额1820元，该飞机票属于真票。（2）包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”，该发票属于真票，填开项目齐全、正确，填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日，金额为4天共800元。（3）上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据，金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借：管理费用—差旅费3620贷：其他应收款—出差借款3620要求：根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问，并说明理由。注：该项差旅费的报销人为李斌，出差地点是上海市，李斌系该企业管理人员；不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。
-
Q
16:16<问答详情话后问题结束你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票，没有住宿费和交通费等，怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票借:管理费用，贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，二级科目差旅费。2023-，你好，只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话，就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的，你自己确定好了，如果没有其他的发票，你有其他出差的证明吗?共2条回复没有其他的证明，？
热门问答 更多>
-
老师，内账可以直接按实发计提工资吗？然后社保都是当月交当月的，单位和个人部分都直接做到管理费用，（借管理费用社保，贷银行存款）个税直接管理费用个税，应交税费个税这样可以吗
-
请教一下，非常感谢，题目里面的现金支付是什么意思？为什么这里不能选，
-
老师，财务报表年报一般是个第四季度半年数据一致吗？我之前把合同履约成本放错在“货币资金”，现在把公式修改，放在存货，做账软件里面的数据自动调整了，我往期的已经结账，现在要申报25年第一季度的财务报表，期初数据就和24年第四季度数据不一致，这样可以吗？有啥风险吗
-
老师，公司是做政府招标工程的项目安装的。 这种的账务处理是流程是怎样的。和商贸账务的处理差别大吗
-
老师记录工地考勤 外调 用什么记录呢
-
这道题怎么做？不会，
-
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
-
公司被经侦查到买票，会连累其他关联企业吗？
-
借用备用金和归还备用金是否影响现金流量表，应放哪一项
-
请教一下，非常感谢！丙公司是出票人，丙公司并不存在，应该导致票据无效吧，对无效的票据保证，保证应该无效吧？ 为什么题目丁公司还要承担票据的保证责任？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果上个月的高铁报销已经入账，但是没有做进项抵扣，是不是在下个月补呢？
还有高铁票的进项税额是怎么计算的呢？
可以在下个月补，高铁票的进项税额计算公式如下 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B9%）×9%
出差津贴没有票，可以填在差旅费报销单里面入账，记入管理费用吗？
可以，出差津贴没有票，可以填在差旅费报销单里面入账，记入管理费用
好哒，非常感谢老师
不客气，祝工作顺利
还有老师，想问下请客户住宿的较高额的住宿费怎么入账？住宿地点在外地，普通发票～～
请客户住宿的较高额的住宿费计入业务招待费
另外，零时用工人员的机票也可以进差旅费报销吗？
可以的，根据业务实质来，零时用工人员的机票也可以进差旅费报销