Q
老师，在上个月没有结转增值税的情况下，这个月缴纳税费的会计分录怎么做账？
2022-01-12 10:01
2022-01-12 10:01
这个需要你们是一般纳税人还是小规模？
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一般纳税人
借税应交税费应交增值税转出未交增值税贷，应交税费未交。
缴纳的时候借应交税费，未交增值税，贷银行存款。
同时要做这两笔分录是吗？
对，先做结转的，然后再做缴纳的会计分录。
老师，那在没有计提社保的情况下，这个月缴纳社保费的时候怎么做会计分录？
借管理费用社保、其他应收款贷银行存款。
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您。