请问老师，从公司账户付给法人，法人又把钱付给对方作为购油款，没有发票，这个分录应该怎么做
你好 以后也没有发票吗 有支付的证明吗
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您好老师，对公付出的住宿费，没有开票，实际是个人的，收回的钱又还给法人了（公司欠法人钱），我应该怎么做账呢
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老师，请问我们公司收到别的公司的转账支票，没有入到公司户，入到了出纳个人卡，然后又转给法人，法人取现付了一部分应付款，请问这种情况怎么记账？
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老师，我们公司向银行申请了一笔用于采购的贷款付给对方公司，对方公司收到这笔款项，私人转给了我公司法人，我们实际是用这笔钱用作其他投资，那我们申请了这笔贷款付款给对方公司，应该怎样做分录，对方没有开票给我司作为收款凭证
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请问老师，从公司账户付给法人，法人又把钱付给对方作为购油款，没有发票，这个分录应该怎么做
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老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？
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12月我做的分示是借：银行存款62407，贷预付账款62407，借预付账款62407，贷主营业务收入62404-2971.76，应交税金-未交增值税2971.76，借：应交税金-未交增值税2971.76贷其他业务收入2971.76，后面1月开了票要怎么冲减
粤公网安备 44030002003870号
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法人支付给对面的电子回单有，还有就是对方送油过来给的油重量的单子
你好，你们买来是做什么用的？那就可以正常做的，只不过是不允许抵扣所得税。
我接手后才有了一些进项发票，购进的汽油和柴油
你好，你们单位主营是什么的？这个是用在哪里的？单位有车吗？是用在车上的吗？
进项发票没有的用什么附件做账入成本呢呢
你好，对方的发货单，支付出去的证明。
是个加油站
借库存商品贷其他应收款
主营是销售汽油，柴油
借库存商品贷，其他应收款做这个就可以的。
从公司账户付给法人的就做，借：其他应收款-法人，贷：银行存款，是这样吗
你好对的 是这么做的
那从公司账户付给法人的购油款做那个分录
借其他应收款贷银行存款。