老师，年终不是早结转本年利润吗？本年利润财务报表是470892.11元，可科目余额表是455500.56元，按照财务报表金额结转的话，科目余额表本年利润哪里就有负数了，该怎么办？

原来的会计做的前度没结转过。好几年的了没法下手查啊！

原来的会计做的年度终都没结转过。好几年的了没法下手查啊！

同学，你好，那你只结转今年的数据就好了。

查到了，她是2020年度结转当年的本年利润按照利润总额结转的而不是净利润。改怎么分录调整呢老师

同学，你好，我的建议是直接把没有结转的都结转了，这个应该不影响报表

什么意思老师，按照那个结转啊

我的意思，你把账上所有的本年利润的数据，都结转了

是按照财务报表的转还是科目余额表呢！

同学，你好，按科目余额表的数据

这个其它数据可有啥影响呢！资产负债表和利润表会收到影响吗

同学，你好，这个不会的。

好的谢谢老师