老师 我这里有一个总公司和分公司，现在全部变成独立核算了，之前分公司没有税控盘，开票全部在总公司，现在总公司的增值税比账上的多，分公司比账上少，请问我现在要调成跟报表的收入一致吗，我这个月季报增值税怎么申报呢？
同学你好 对的 这个要一致
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老师，我们上个月去总部备案了下面比如一分分公司汇总缴纳增值税，结果这个月总部报增值税那个表里没有汇总分配这张表，现在咋办啊，分公司无任何进项的。这可怎么办啊
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老师 我想问下非独立核算的总公司 和分公司，增值税和财务报表税务没法归到总公司一起申报，但是我做账又是两个公司合并在一起做的，这个要怎么弄呢
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老师 我这里有一个总公司和分公司，现在全部变成独立核算了，之前分公司没有税控盘，开票全部在总公司，现在总公司的增值税比账上的多，分公司比账上少，请问我现在要调成跟报表的收入一致吗，我这个月季报增值税怎么申报呢？
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老师，我有个总公司，利润表跟所得税中的数据不一样，已被监测出，那是因为去年1月成立了分公司，独立核算，分公司刚开始核了所得税税种，但是我发现不享受减免，就跑了N个地方，包括税政科都去过，人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税，我们拿着政策给分公司专管员看，分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报，总公司的所得税申报表数据跟总公司本身财务报表数据不一致，利润大于总公司本身，现在总公司税管告诉我让我改了总公司的利润表，改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税，分公司交了3万多，我现在把总公司利润表改了，会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来？
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老师，我们是独立核算的成都分公司，总公司在上海，一年有几百万的收入，申报企业所得税的时候怎么申报呢？是分公司全部汇总到总公司申报吗？有没有什么申报数据的模板？现在不知道怎么填列年报数据才是准确的
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甲企业（增值税一般纳税人）为白酒生产企业，本年7月发生以下业务：（1）向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨，开具普通发票，取得含税收入2250000元，另收取品牌使用费565000元。37（2）提供98000元（不含税）的原材料委托乙企业加工散装药酒1000千克，收回时向乙企业支付加工费10000元和增值税1300元以及乙企业应代收代繳的消费税。（3）委托加工的散装药酒收回后甲企业将其继续加工成瓶装药酒1800瓶，通过其非独立核算门市部以每瓶不含税价格100元全部对外销售。（4）将自产的粮食白酒30吨用于换取生产资料。甲企业该类粮食白酒的平均不含税售价为100000元/吨，最高不含税售价为120000元/吨。已知：药酒的消费税税率为10%；粮食白酒消费税的比例税率为20%、定额税率为0.5元/500克。甲企业向烟酒专卖店销售粮食白酒时应缴纳消费税为___元；甲企业通过其非独立核算门市部对外销售瓶装药酒时，委托加工环节已纳的消费税__（选填“可以”或“不可以”）扣除；甲企业用自产的粮食白酒换取生产资料时，计算从价消费税应选择的单价是___元。
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6.某汽车制造厂为增值税一般纳税人，9月份发生以下业务（计算结果保留整数）：（1）销售乘用车15辆，适用消费税税率99，不含税出厂价每辆150000元，另收取价外有关费用11000元/辆。所有款项已存入银行。（2）用自产的20辆乘用车（适用消费税税率5%）对外投资，已知该型号乘用车不含税最高售价为150000元，不含税平均售价为120000元。销售乘用车15辆应交的消费税和增值税销项税额分别为__元和__元。
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例4.3上海装进出口公司从美国迷口货物一批，货物离岸价格成交，成交价折合人民币为1410万元（包括单独计价并经海关事查属实的向培外买购代理人支付的购货佣金10万元，但不包括为使用该货物而向增外文付软件费50万元和向方支付的佣金15万元），另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税率13%、消费税率10%。例4.3中，计算出的关税完税价格为元，组成计税价格为_元。该货物运抵企业后的入账成本为__元。
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那就是按照利润表的营业收入跟增值税申报的数据一样 对吗
同学你好 对的 这个是一样的
请问账上应该怎么调呢 借其他应收款分店 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样吗
同学你好 对的 是这样的
是不是企业所得税的营业收入与本年利润里面的营业收入一样 （本年累计） ？
利润表中的本年累计营业收入一样？与报的增值税是不是也要一样
同学你好 对的 是这样操作的
老师 我好怕你没看 怎么回复都一样 哈哈哈
看了 增值税按照调增收后的收入 增值税和所得税是一致的
我现在都是跟账是一样的 因为前面别人报的收入 增值税大于账面的 分店和总店的收入混在一起 就很乱 所以 我这个月季报 就调到跟账面一样了 这样做可以吧
同学你好 嗯 这个可以的哦
好的谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢