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填写增值税及附加税申报(小规模纳税人适用),开票额季度不超45万,我们这个季度实际开票9.5万元,除了主表还需要填写附表吗,比如增值税减免税申报明细表用不用填写,增值税及附加税费申报表用不用填写

2022-01-11 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 10:25

你好,如果开的是普通发票的,其他的都不用填写,只填写主表。

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快账用户5456 追问 2022-01-11 10:32

我们开的是普通发票,如果开具专票附表需要填写哪几个

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齐红老师 解答 2022-01-11 10:34

第一栏和第二栏填写主表,然后填写减免明细表。减免的2%,在本期发生额和实际抵扣金额。

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齐红老师 解答 2022-01-11 10:34

附加税需要正常缴纳在附列资料二里面。

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快账用户5456 追问 2022-01-11 10:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-11 10:42

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
你好,如果开的是普通发票的,其他的都不用填写,只填写主表。
2022-01-11
小规模纳税人本季度开普票2.5万,在申报季报增值税及附加税申报表的时候,不需要填写增值税减免税申报明细表 将减免税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》小微企业免税销售额或未达起征点销售额相关栏次即可
2023-10-07
你好,不需要填那个减免税表
2023-10-22
你好!是的,是要填的
2024-04-08
不用的,不用填写的。
2023-10-23
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