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我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?

2022-01-11 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 09:04

同学你好 按照实际的金额来申报 不含税收入乘以增值税税率

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:04

比如说能在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额??

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:05

按照实际的金额吗?

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:06

不是按照开票金额吗?

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:08

现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:10

按照你帐上的未开票收入

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:10

同学你好 有负数就是冲减后的

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:11

没太明白

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:12

按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?可以在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额??

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:16

同学你好 对的 开票之后未开票收入那里就是负数

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:17

可以这样做吗?

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:19

我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也确认了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:26

不行 未开票分录做了就要做红冲分录的

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:30

可以在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额??

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:33

这是12月的销售,现在是1月,跨年了,现在红冲,下月补上可行?

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:40

开票的时候肯定要把无票收入红冲

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快账用户8457 追问 2022-01-11 09:51

这是12月的销售,现在是1月,跨年了,现在红冲,下月补上可行?

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:59

同学你好 这个可以的

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