您好 是必须申报增值税
老师好!我们是做工程的,通常会留质保金10%到一年才收款,同时这质保金等收款时才开票,那我在交付时就把90%的发票开了,这个时候我就只确认90%收入可以吗?请问这质保金10%并没有开票,可以不确认收入吗?,还是我必须要100%确认收入?
#提问#老师,法律上说有预收款的业务,收款时就得确认收入,是我必须申报增值税还是必须把票开出来呢
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师在申报增值税时 销项 销售不含税金额是不是得跟利润表中的本期营业收入金额一致?也就是说如果没有开票但确认了收入也必须在销项 不含税金额那里添加不开票收入的金额?
请问我公司借款出去收到的每月利息必须开增值税发票申报收入吗?还是说可以不用开?如果开的话,是只能开6%的增值税普票、还是开6%专票也可以呢?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
老师,请问财务软件里银行存款和每月银行公户导出来的回单有什么勾稽关系
老师,2月所属期增值税逾期了,我可以申请首次免罚,请问老师,我接下来怎么做,先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了?
年报,汇算清缴,调了所得税报表,财务报表是按调整后报还是调整前报
老师,个体户查账征收的24年11月份已注销,今年就不用在做汇算B表了吧
股东在AB公司都有股份,股东的房子在去年年底租给A公司变更营业地址了,她忘记在今年2月份底的时候把房子卖给B公司,A公司现在需要变更营业地址吗?都是AB公司都是认识的人。
商贸企业移动加权平均怎么算成本
账面原价和账面价值的区别是什么呢?
那是不是资产负债表里的预收账款就不应该有金额,所有销售都申报收入的话
不是的啊 申报了增值税 收入没有确认 还有预收的啊
申报增值税就在未开票收入哪里申报么?要交税么?
申报增值税就在未开票收入 申报 请问是一般纳税人还是小规模纳税 销售额多少
我资产负债表上预收金额大,怎么解释才合理
请问您单位是什么行业?
空调批发零售,空调工程
那预收的货款 不需要预缴增值税啊 收到预收款后空调有没有送给客户
是这样的,我们报表里预收款金额有2000多万,实话就是确实还有一部分没开票,有一部分是预收款,但是税务局喊我尽快把金额调下来,那我得全部开票出来啊,没有理由在预收挂账了,我现在也不晓得怎么解释这件事才说的过去
您收了款项 货物有没有发出 如果已经发出 要做未开票收入 没有发出 那就不应该确认调整
有些是收了款还没做,有些是做了一部分了,但是付进度款的时候才开发票
那您按照合同规定的来 就行了啊 税务没有要求您立即做吧? 不行就做未开票收入
他的意思是预收款,收到款项就得确认收入
做未开票收入也得在申报表上填写啊?先交税?
销售货物的预收账款 不一定收到款项就得确认收入啊
他给我发了一个增值税发生缴纳的时间,提供建筑服务等采用预收款的,纳税义务发生时间为收到款当天,我们做空调销售,空调安装的这块算建筑服务吗?如果是纯批发业务的预收款是不是就不用在收到款的当时确认收入
空调安装的这块算建筑服务
纯批发业务的预收款是就不用在收到款的当时确认收入
老师,总结一下,批发应收款收入确认是以货物是否转移为界线,合同没有履行的预收款就不确认收入,履行了就必须确认收入;但是建筑服务的收入确认时间就是收到预收款的当天嘛
是的 这样理解正确的