老师，我的科目余额表和未分配利润和利润表的净利润本年累计不一致，不知道是哪的问题，能帮忙看看么
您好，是否您有调整未分配利润或以前年度损益调整
-
Q
科目余额表的未分配利润和利润表的净利润出现不一致，是什么原因
-
Q
老师，我的科目余额表和未分配利润和利润表的净利润本年累计不一致，不知道是哪的问题，能帮忙看看么
-
Q
老师，我出报表的时候，利润表的净利润和科目余额表一致，但是和资产负债表的利润分配年末减年初数不一样。不知道是哪里数据不对，怎么能检查出来差异？
热门问答 更多>
-
某个集团公司计划建设一个新项目，该项目的主要建筑工程如下所示：一、主体工程建筑面积638平方米，单位建筑投资资金拟为2300元；辅助工程建筑面积309平方米，单位建筑投资资金拟为2080元；施工过程中土石方工程量为860立方米，单位投资资金拟为850元；场区铺设工程量为1050立方米，单位投资资金拟为680元；二、该项目拟从国外进口两套机电设备，重量为1500吨，国外装运港价格为400万美元。其他有关费用标准为：国外运费为360美元/吨，海上运输保险费率为0.266%，银行财务费率为0.5%，海关监管手续费为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，增值税率为17%。美元和人民币间的汇率为6.54，设备的国内运杂费率为2.5%。另外从国内一合作的机械工厂购入三台标准设备，每台设备的合同价格为250万元，国内运杂费率为2.5%其他设备的定额费率为13%。三、当前国内的设备安装费费率一般为0.5%，其他设备每吨的安装费为1200元，通风照明等设备的单位安装费为460元，安装面积为980平方米。
-
小规模工程公司 买了一辆摩托艇 可以抵抗企业所得税的成本吗。用于招待 需要纳税调增吗
-
汇算清缴亏损在弥补亏损明细表中还需要填写数据吗
-
我们公司注册资金1000万元，已全部实缴完毕，以前有2个股东，2025年其中1个股东退出了，股权全部转到剩下的另一个股东，公司名称还是叫XXXX有限公司，请问老师：1.公司名称还能叫原来的公司名称吗，我百度了一下说个人独资企业不能叫有限公司或者有限责任公司？2.我们公司现在的税收政策和原来有哪些区别，公司需要缴纳哪些税费呢？
-
A公司注册资金200万其中股东蒙占股99.95%，实缴了250.9万，实际多缴了50.9万，黄占股0.05%，实际缴了0元。 又以A这个公司100%控股成立了B公司 B公司注册资金200万其中A公司股东蒙实缴了110.1万，黄实缴10元，这个怎么处理？先处理A公司的多实缴的50.9万元这问题怎么才能合法合规处理？B公司又怎么处理？
-
老师，住宿可以开专票吗？
-
您好老师麻烦咨询一下劳务派遣企业升一般纳税人开发票是不是可以差额开具发票
-
老师，我们经理24年1月骨折了，在工作期间，他现在拿来一堆住院的资料，报销可以吗
-
麻烦图片这个老师说下谢谢
-
酒店婚礼厅舞台灯光重装更新需要4万元 这个账怎么挂哪个科目合适
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有调整呢，亏损状态的
您好，那您看下净利润，未分配利润，哪个是准确
应该是净利润吧，您看这个分录结转的时候是不是有问题啊
您好，您的生产成本不结转损益
这是去年7月份的，我该怎么调整呀，我刚接手还是新手，请老师指点
您好，是在上年反结帐还是新年处理？
可以反结账上年的吧，那企业所得税和财务报表那些已经报的要不要改呀
您好，是的，最好反结帐的
怎么反结去年7月份的账
您好，这个是得看您软件，得需要软件服务商
我们用的是金蝶KIS旗舰版，好像是没有买服务费的
您好，您最好问下您的财务软件客服，他们最正规
那哪个月有问题就反结账哪个月，然后重新修改再结转是吗，那申报的财务报表都要更改了
您好，是从后往前逐月反结帐
全部反结账啊，每个月都要反结账吗
您好，是的，每个月都需要反结帐的
去年是资产负债表和利润表的关系不对，今年报表关系对的上，未分配利润和利润表的累计数又对不上，对的上的情况下又是什么原因啊
您好，因为您上年的分录有直接调整未分配利润