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老师我12月份开了20万发票,一月份要冲红 怎么做帐啊 2021年收入影响吗

2022-01-07 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-07 13:03

同学您好,发票红冲的话对应确认的收入和税金也要冲销,会影响红冲月份的收入哦。

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快账用户2526 追问 2022-01-07 13:04

直接冲红就可以 影响2021年的收入吗

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快账用户2526 追问 2022-01-07 13:04

冲红月份是2022年啊

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齐红老师 解答 2022-01-07 13:08

如果开具的是增值税普通发票,系统支持直接红冲,如果开具的是增值税专用发票,需要看受票方有没有抵扣进项税哦;红冲月份是2022年1月,那1月的收入和税金要同步冲销。

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快账用户2526 追问 2022-01-07 13:09

开具的事增值税专用发票,对方没有认证,影响的是2022年的收入吗

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齐红老师 解答 2022-01-07 13:12

是的,影响2022年收入;另外,跨年红冲发票,尤其是增值税专用发票,可能会引起税务局关注,需要想好理由解释哦。

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同学您好,发票红冲的话对应确认的收入和税金也要冲销,会影响红冲月份的收入哦。
2022-01-07
你好 请问一下,你这个发票金额大概是多少
2023-02-03
是的,在汇算清缴前会影响到去年的汇算
2022-04-27
您好  12月开发票是正常的销售收入处理 1月冲红是直接做负数收入处理
2022-01-22
你好,只要根据发票金额做一笔相应的负数分录即可。
2021-04-21
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