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 老师客户挂了应收,又挂应付 现在全部调账,只挂应付 现在这要不开票给这个客户,现在怎么做分录?

2022-01-06 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 11:48

你同一个单位的应收应付对抵就可以

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快账用户7338 追问 2022-01-06 11:54

已经对抵了 现在又来 怎么做?

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:55

抵消完之后,哪个科目有余额,就用哪个科目

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相关问题讨论
你同一个单位的应收应付对抵就可以
2022-01-06
你好 是的 没收到钱记应收账款 同一个人的往来可以对冲 
2021-01-10
如果客户多付货款,应先冲销原收款分录,再做退款分录。具体操作:冲销原收款,借应收账款,贷银行存款或现金;然后做退款,借银行存款或现金,贷应收账款。简单说就是“还钱”,两步操作搞定。
2024-08-29
你好,可以做一笔抵消分录 借:应付账款,贷:应收账款  这样就只有一个科目有余额了 
2021-07-28
那就是挂应付账款—这个单位
2020-12-02
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