Q
12月份的计提所得税费用的170199.5这个数从哪里计算出来的
2022-01-05 15:28
2022-01-05 15:38
你看看他的凭证后边的原始凭证应该有计算依据
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没有计算依据
那你问问他呀，凭证后边必须要有附件，不然，就是骚操作
老师您不懂吗？
不是不懂。我不知道你们公司本年的利润到底是多少？
本年利润看哪里？
12月份的利润表？
你到底是会计还是啥呢？
我是啥不重要重要我现在在咨询您，不是您反过来问我
就看利润表就是了哈，利润总额
这个是12月份的利润表
全年应交的所得税=2360546.44*10%-75000=161054.64
75000减的是什么？明细账里170199.5计提的数跟老师这个数对不上啊所得税税率25%是不吗
自己脑补一下新的小微企业所得税政策哈