12月份收到对方100万，开具发票100万，次年1月发现对方多打10万要退回，然后红冲发票，开具了正确发票。现在对方又不让退回了，还要12月发票，怎么办，对方以什么发票入账

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• 老师，我还没有问完呢，

• 老师，我们是建筑公司，我们应收账款是1366450元，本次回款是对方给的汇票，我们拿去银行兑现，到银行帐上金额是947288元，到账后银行扣除提现利息11652.81元，手续费401.82元，请问分录应该怎么做

• 老师，留存收益指的是哪两个科目？

• 老师，结转损益、再将利润转到未分配利润利润的分录怎么做？

• 请问老师，公司只要盈利了就一定要按照10%计提法定盈余公积吗？而且实践中也是这样做的吗？

• 员工和企业签的是劳务合同。但是实际上员工是全日制在企业上班的。这样子，员工有权利要求企业交社保吗？

• 老师建筑行业，分包只负责给我开票，然后建设方回款我再转给分包，怎么处理，这个费用进成本吗，

• 办公费贷方，计入应付账款还是其他应付款？

• 老师，我们有一万多的税要退，这个退税是怎么产生的？

• 老师，问一下这一题目的（C）是怎么算出来的？为什么是632而不是642呢？题目里面说现金余缺是30，那么应该是642而不是632啊