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我是个体工商户，2020年四季度开了张货物劳务的票，四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类，没有登记商业的税目，我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0，能报存。把21栏填上数保存显示图1样式的提醒。我现在怎样报，如果找税务，找那个科
2022-01-05 09:05
2022-01-05 09:30
同学你好 你未超过45万要填写未达起征点销售额
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我是个体工商户，2020年四季度开了张货物劳务的票，四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类，没有登记商业的税目，我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0，能报存。把21栏填上数保存显示图1样式的提醒。我现在怎样报，如果找税务，找那个科
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请教个问题：我是个体工商户，2020年四季度开了张货物劳务的票，四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类，没有登记商业的税目，我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0，能报存。把21栏塡上数保存显示“本期未达起征点免税额应等于第11栏未达起征点销售额乘以征收率，并且允许1角钱误差!”样式的提醒。我现在怎样报，如果找税务，找那个科
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我公司小规模纳税人，2022年12月才开始有员工，2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780，1笔无票的业务招待费20135，1笔错入保证金的成本26666.66，由于当时已申报增值税及企业所得税，所以没有改12月的账，直接在1月做了以前年度损益调整，然后现在我填报汇算清缴的申报表，显示小微企业，可以免填收入、成本、期间费用那些表，然后我勾选了纳税调整项目明细表，然后那个业务招待费，无论我填账上的25214，还是剔除无票的部分填写5079，去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数，那我要填边个金额？ 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊？
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填这呢，11栏的数是默认的，第21栏是零能保存，填上数了保存有提醒，可能保存不上
同学你好 需要填写未达起征点 个体户都填写这里
11栏的都对，21栏“服务、不动产和无形资产”列也有默认数，货物及劳务栏数默认为零，需要改和填吗
你们收入就是257这个吗
还有后面的297029.70
你个体户的收入都要写在这里的 只要是普票就写在这里
2970729这一列第21栏有默认数。257这一列21栏无默认数，填上无法保存。现在可以安默认数报吗
同学你好 你得填写你的这个2970729
那个2970729的免税额8910.89填这呢。你的意思是257.43这个免税额7.73无法填写是就不用填了吗
同学你好 你这个2970729超出了季度四十五万吧 那你按照你开票的税率填写上面的栏次
是297029.70元，29万多
同学你好 那你需要填写未达起征点