演示账套

我们本月就开了不含税的发票是4331098.06异地预缴增值税是42282.16本地申报是43310.98

2022-01-04 12:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-04 12:15

你好，同学，你具体问题是什么

快账用户8570 追问 2022-01-04 12:18

预缴的这个数怎么跟本地申报的不一致

齐红老师解答 2022-01-04 12:20

预交纳按外经证金额申报机构地按开票金额申报如果合同金额后面变化就会出现你这种情况

快账用户8570 追问 2022-01-04 12:21

4331098.06上个月公司就只开这个发票，这个发票都是在异地预缴的

齐红老师解答 2022-01-04 12:21

要去问一下你是什么情况导致的差异，那如果说你后面合同金额出现变更，或者是开票金额和那个外资金的金额不一样，都有可能有差异。

快账用户8570 追问 2022-01-04 12:23

老师预缴申报里面那个销售额是填不含税，还是含税金额

齐红老师解答 2022-01-04 12:27

都是不含税金额填写处理

你好，同学，你具体问题是什么

2022-01-04

您好一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是没法抵扣要等下个月才能填写抵扣一笔纳税人不会没有附表四的啊如果没有的话那应该是系统问题要咨询下当地税务大厅或者12366

2022-08-09

你好，我点错了，可以回复你吗？

2022-11-11

你好，销售额里面填写的是含税的，然后你缴纳的税款，它会自动给你换算成不含税的。

2022-07-18

你好；异地项目的话是按照异地税务局的要求根据不同税种的比例来预缴的。增值税是根据预缴后的金额来填报在预缴栏次的

2021-09-23

领取会员