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Q

老师您好,我们公司委托另外一个公司做研发,但是对方因为种种原因不能去科委登记(备案)那这个费用我要怎么入账啊,共有50万?

2022-01-04 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 08:51

你好!你们能取得发票吗?

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快账用户4334 追问 2022-01-04 08:56

已经有发票了

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齐红老师 解答 2022-01-04 08:57

你好!你可以按发票入账啊。你是想要怎么样呢

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快账用户4334 追问 2022-01-04 08:57

上面开的发票是其他咨询服务技术服务费

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快账用户4334 追问 2022-01-04 08:58

怎么入帐?

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齐红老师 解答 2022-01-04 08:58

你好!你可以计入管理费用—服务费

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快账用户4334 追问 2022-01-04 08:59

就一次性入管理费用吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:00

你好!你也可以先入预付,然后每个月摊销

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:09

不入到长期待摊费用里去吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:15

你好!你要摊销很久吗?

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:16

老师我也想问你这个时间我要怎么去确定,摊销多长时间?按什么时间来比较好?

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:19

你好!你摊销一年差不多了。也没有什么实际内容

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:20

那就按您说的,先入到预付款里去,然后摊销一年,对吧?

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:22

你好!是的。就是这个意思

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:23

老师我还有一个问题,就是我前面几个月在做工资的时候代扣代缴的时候那些代扣社保和公积金我入到(其他应付款)里去拉,后面我觉得不太合理,我有又入到(其他应收)里了,这样前面几个月的科目要调整吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:26

你好!不用,其实其他应收和其他应付都是可以的

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:30

您好!不用客气的了

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:33

老师不好意思,我还再请教您一个问题,关于我们公司的劳务人员开发票的事情,我们公司的劳务费是每个月一起发放就直接入到费用里去了,但是他们的劳务发票是后面好久才开过来,我的意思是,我就能直接就把这个发票贴上去吗?因为开票实际和我的入帐时间是不一致的,这个劳务发票我也不太好管控。

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快账用户4334 追问 2022-01-04 09:33

开票时间和我的入帐时间不一致

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:55

你好!可以啊。这个没事

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