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老板要求补计提21年折旧200W,原因没有说,是内帐,请问如何做帐务处理?

2022-01-03 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 09:37

你好 借:制造费用等科目,贷:累计折旧 

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快账用户6728 追问 2022-01-03 09:39

固定资产模块怎么做?是做调整单吗?

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齐红老师 解答 2022-01-03 09:40

你好,你单位启用了固定资产模块吗? 

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快账用户6728 追问 2022-01-03 09:40

调整单怎么做?直接写金额吗?

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齐红老师 解答 2022-01-03 09:42

你好,你单位启用了固定资产模块吗?  能给个正面回复吗 

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快账用户6728 追问 2022-01-03 10:07

是的有固定资产模块

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:12

你好,既然启用了固定资产模块,就不存在固定资产少计提折旧了啊 

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快账用户6728 追问 2022-01-03 10:14

是老板要临时让财务再补计提折旧,我们是内帐,老板比较任性

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:15

你好,那就是你们老板不讲理,哪里可以随便计提折旧的呢 

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快账用户6728 追问 2022-01-03 10:34

请问是做变动单调整吗?

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:34

你好,既然启用了固定资产模块,就不存在固定资产少计提折旧了啊 

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快账用户6728 追问 2022-01-03 10:37

不是少计提,是老板要多计提200万,因为我们是内帐和外帐没关系,请告诉我怎么做调整单就行了?不要再纠结能不能处理了

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:38

你好,我纠结是对问题负责。 我也可以不纠结,一开始就告诉你补做计提折旧分录就是了(你认为我这样直接告诉你是负责的表现吗)

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快账用户6728 追问 2022-01-03 10:41

老师,我们在企业做财务很被动的,大多民营企业都是这样的,不愿意按老板想法做就得走人

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:43

你好,已经启用了固定资产模块,是无法调整计提折旧金额的。 除非你单独建账,不启用固定资产模块,这样才可以根据老板的需要计提固定资产折旧 

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你好 借:制造费用等科目,贷:累计折旧 
2022-01-03
您好 请问什么原因要补计提200万
2022-01-03
你好 你这个是差错更正,就不能用固定资产模块了 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧
2022-01-03
一、首先你这种情况,的确应该是在2020年按月计提工资,可能没有发放。 按月正常申报工资,这样才可能少交个人所得税 二、此时,按你说的情况,只能合并应发工资的数据进行缴纳个人所得税了。
2021-02-26
您好,可以不继续计提。税法要求是不低于20年,所以您超过20年计提是可以的。
2020-09-23
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