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初次购买税控盘费用以及以后各年的技术维护费,发票不管是一般纳税人还是小规模纳税人是不是都给开普票,不会有专票一说呀?如果开了普票那一般纳税人应交税费-应交增值税-减免税款这分录是普票价税合计全额还是只是增值税的金额呢?

2022-01-01 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-01 08:09

您好 初次购买税控盘费用以及以后各年的技术维护费,发票不管是一般纳税人还是小规模纳税人是都给开普票,不会给专票 如果开了普票一般纳税人应交税费-应交增值税-减免税款这分录是普票价税合计全额

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快账用户3305 追问 2022-01-01 08:24

老师那报表申报时一般纳税人和小规模纳税人分别是在哪里填写呀?

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齐红老师 解答 2022-01-01 08:41

小规模纳税人填写主表应纳税额减征额栏次 一般纳税人填写附表四 减免税明细表 主表23栏

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