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老师 之前6月份工资计提了3000 但是现在结算应该是3800 我现在怎么做分录 我之前做的是应付职工薪酬 3000,贷其他应付款

2021-12-30 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 13:33

你好,当时做了借管理费用贷应付职工薪酬吗?

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快账用户9864 追问 2021-12-30 13:34

对的 借销售费用 是销售人员

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:36

借销售费用贷应付职工薪酬,800 借应付职工薪酬,三千八贷银行存款3800 借其他应付款贷应付职工薪酬。

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快账用户9864 追问 2021-12-30 13:37

好的 谢谢老师 这补发的800工资 怎么申报个人所得税呢

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:39

你好几月份发下去的这个月吗?如果是的话,下一个月给他本期收入填写。

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快账用户9864 追问 2021-12-30 13:39

哦哦 好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:41

不用客气,工作愉快。

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你好,当时做了借管理费用贷应付职工薪酬吗?
2021-12-30
借销售费用贷应付职工薪酬。
2022-01-05
你好! 借其他应付款3000 贷银行存款3000
2021-07-08
依描述,可以这样修改的
2022-01-07
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
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