您好老师，请问2022年1月份还能用2021年发票入账吗

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• 计提工资发放工资病假部分怎么写分录有扣病假金额。实际工资3501.6，病假120，个人社保454.28，实发2927.32

• 老师，请问一下我们公司一月份因为12月重量的问题，开了红字发票，那这个账应该怎么做呀

• 老师 对方企业打款的时候少打了1分 往来账挂了1分 这个怎么做账呢

• 老师，我房租押金是总部垫付的，子公司怎么做账？

• 老师，收到去年的也就是24年12月管理费用8万，我做账到25年2月里行不行？应该怎么做分录？

• 计提的坏账汇算清缴怎么调整

• 会计问，老师我们公司购买一种原材料，可能不是从一个供应商那边要货，但是发一个物流，物流运费是物流公司一起开的，这种的怎么处理？

• 零售行业，有赠送的代金券，如果正常记账，借银行存款，销售费用-代金券，贷主营业务收入，应交税费销项税，一般纳税人的话，这样操作代金券也要计入收入，也要缴纳税费，不记代金券可以不，收入记减去代金券的金额

• 请问股东要分配报表上的未分配利润，这个申报个税的话，现在过了税期我还能申报吗，还是说我现在2月份要分配，要等到3月份才可以申报2月的个税呢在个税系统

• 老师好： 咨询一下，社保个人全负担，相当到手工资少了。 计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保 上交杜保 借：其他应收款-社保 贷：银行存款 如果这样，工资交的个税，可以全额扣除已经承担的社保吗？还是只能扣除按照规定的个人承担部分的金额。