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你好,老师,请问一下,12月份收到货款35万,然后我们还没送货给他们,但是发票12月份就提前开35万了,那这样分录也是按正常销售吗

2021-12-28 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 21:37

您好 请问什么时候给对方发货

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快账用户4305 追问 2021-12-28 21:38

应该2022年1月份

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齐红老师 解答 2021-12-28 21:38

那现在不应该确认收入

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快账用户4305 追问 2021-12-28 21:39

那提前开票分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-12-28 21:40

借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户4305 追问 2021-12-28 21:45

借:应收账款35万 贷:应交税费-增值税销项35万❌13% 那贷方剩余金额计入哪里

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齐红老师 解答 2021-12-28 21:46

不含税金额暂时不入账 发票复印一份 发货后确认收入

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快账用户4305 追问 2021-12-28 21:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-28 21:48

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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