你好，老师，请问一下，12月份收到货款35万，然后我们还没送货给他们，但是发票12月份就提前开35万了，那这样分录也是按正常销售吗
您好 请问什么时候给对方发货
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请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的，销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票，再录入销售发票么？不然没有成本怎么结转？ 还有我成本票只是到了一部分，结转成本就按实际收到的结转么？
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你好，老师请问一下，就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多，货已经验收入库，但对方一直没有开票，到了6月份我们催他开票，他说他正在走公司注销流程，不能用旧公司名称开票给我们，要用新注册的公司名称给我们开票，这样的情况对我们有没有什么风险呢？
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老师，你好，我司2020年12月份销售了120万，2021年1月销售了50万，客户因为没钱支付，一直不让我们开发票，到今年2021年7月份才开了150万的发票，150万的款8月份收到，现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单，请问送货单日期是写去年的日期，还是写今年开票的日期
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你好，老师，请问一下，12月份收到货款35万，然后我们还没送货给他们，但是发票12月份就提前开35万了，那这样分录也是按正常销售吗
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师旅行社差额征税怎么开发票，比方说顾客给我20000。我付出去15000，那我用不用跟对方要发票了
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公司24年银行流水核对一致，流水挂了相应的往来科目，每一笔往来都有对应的发票结转收入或者成本。公司没有什么利润，主营是收汇在付给国内供应商，每一笔利润1-2万，一年十几笔业务，公司也不存在不需要发票入账的成本。目前利润90万，感觉是缺成本发票，但从账面上已找不出，该如何去找是哪些业务缺了票呢
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老师，旅行社差额征税发票怎么开，比方说，顾客付给我20000，我付出去15000，这个发票怎么开
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老师，您好，这是一个个体户，这个是什么意思呀？
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应该2022年1月份
那现在不应该确认收入
那提前开票分录怎么做
借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应收账款35万 贷：应交税费-增值税销项35万❌13% 那贷方剩余金额计入哪里
不含税金额暂时不入账 发票复印一份 发货后确认收入
好的，谢谢老师
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！