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老师你好,请问一下,企业是个人独自企业,如果虚假暂估入库250000元,那么汇算清缴怎么弄?还有分录怎么写?急急

2021-12-28 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 13:20

你好 ; 汇算调增 处理 。这部分  要先去红冲了分录 在去按照实际去调增 处理   

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快账用户8492 追问 2021-12-28 13:22

老师,完整分录怎么写?麻烦老师写一下好么?

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齐红老师 解答 2021-12-28 13:23

你好;   你之前暂估分录怎么做的。 我看看怎么来冲   

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快账用户8492 追问 2021-12-28 13:50

老师,摘要:暂估入库,借:原材料 数量12.5吨 单价20000元/吨 = 250000 贷:应付账款250000请问老师汇算清缴调增分录怎么写?

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齐红老师 解答 2021-12-28 13:53

你好 ;   借原材料负数 贷应付账款负数。 把这笔 红冲了。 你没有区销售这些原材料嘛   

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快账用户8492 追问 2021-12-28 14:00

老师,是的,当时为了利润少一点,暂估成本的,红冲分录我知道怎么写,到了2022年3月份汇算清缴了,现在就是不知道调增分录怎么写?麻烦老师指导一下?

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齐红老师 解答 2021-12-28 14:09

 你好 ; 这个分录冲掉哈 。然后你 做了收入和结转成本了吗  

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快账用户8492 追问 2021-12-28 14:14

老师,请教一下,跨年了,3月份做汇算清缴了,做调增了,再请教老师调增分录怎么写??????????

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齐红老师 解答 2021-12-28 14:20

 你好;    我是说  你到底有没有销售材料  。 你要给说了 才能判断呀   ; 调增处理     是不会做分录的 。只是看你是否影响所得税 才能判断调整 所得税分录 。  调增 是直接去 年报填写调增的  

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快账用户8492 追问 2021-12-28 14:22

老师,材料做成本领用了。

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齐红老师 解答 2021-12-28 14:30

你好; 那你就直接给我说 ;我才能判断哈 。 那你领用了   还做了那些。    最终转到了库存商品去了吗。 销售了吗? 我要一步一步来调整  

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你好 ; 汇算调增 处理 。这部分  要先去红冲了分录 在去按照实际去调增 处理   
2021-12-28
你好,补做计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 上交时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款-**行 结转以前年度损益调整科目余额到利润分配科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-12
你好!你是做个税汇算?
2024-02-26
你好,实际没有业务的,你虚增的吗?
2024-02-26
你好,这个是虚增的话,借应付账款贷以前年度损益调整。
2021-12-28
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