我是新来这个单位的，这个单位是从别人那里买来的，20年的财务报表里有长期借款70万，和其他应付款200多万，这个长期借款由前任老板承担，在21年5月末就还完了，我要怎么做账，是按照20年财务报表建期初？还是在5月末还完贷款后在建期初？
您好，我建议还是按照还贷以后的建账
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请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万，剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下： ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定，我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付，其他的还没有付，但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制，我们按照今年工资算，预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万，要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
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我是新来这个单位的，这个单位是从别人那里买来的，20年的财务报表里有长期借款70万，和其他应付款200多万，这个长期借款由前任老板承担，在21年5月末就还完了，我要怎么做账，是按照20年财务报表建期初？还是在5月末还完贷款后在建期初？
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老师好，1家有限合伙企业里面有10个自然人投资人， 17年投资一家公司股权 投资款1150万。当时分录 借：可供出售金融资产 1150 贷 :银行存款 1150 22年被投资单位经营不理想没有达到预期目标需要然后按照原价回购此股权 按照每个月返还 分12个月返还完毕。这5年内没有任何其他经营所得。 请问我22年每个月收到96万返还款，这个10个自然人投资人按照经营所得申报个税，还是财产转让所得申报个税？ 要是按照经营所得申报个税，请问我按照原价转让的这个之前17年投资的款可以抵扣成本么？
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之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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老师，就是从5月末以后建账对不？
那我家1-5月份发生的收入费用，是不是一起计入6月份就行
那其他应付款200多万，还有建账的时候提现吗？
对这家是五月份以后建账。
那建账的期初，都怎么做，是就按照银行流水5月末数，然后其余的数怎么做？
老师给我一个知道意见吧，谢谢
对，一般就按照期末的余额数来做。
其他没有的，一般也就是用分配利润来调整。
老师这个是他家的去年年末的财务报表，我5月份建账，银行流水按照五月末的数做，其他的数，需要按照这个表上的做吗？
对，其他的数字肯定是按照这表里做。
其他应付款挂账这么多，以前的会计说都是会员卡充值，我也要一直这么挂着吗？
如果这些都没有数据的话，就不要再挂账。
那我怎么改，老师，我都不会了
我觉得这种最后都通过未分配利润来调整，最后也只能把差额记在这个科目
就是我5月份建账，把5月末银行存款的余额写进去，别的都不用管，试算平衡就可以了吗？其他应付款都不用写进去就可以吗？
对其他的网站客户，如果没有的话，就不没必要再放进去了，也没有什么意义。
老师，那会对我家的21年的财务报表有影响吗
肯定会对之前的申报表产生影响啊，但是这个也也是没有太好的办法，因为这些往来数据都并不是真实的，你们继续挂账的话也没有什么意义。
那如果我就继续挂着，就长期借款这个数不填写就去，行吗，
可以呀，你可以自己选择
那如果期初数我按照，去年的财务报表期末数填写，然后在5月份我把长期借款这个数用其他应付款冲掉可以吗，因为这个长期借款和其他应付款都去以前老板留下的，你说可以吗
可以呀，只要能是把这个往来款给他冲销了就行。