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老师,应交税费下面有二级科目一个是待认证进项税额,一个是待抵扣进项税额,这两个是一个意思吧,就是先不认证的发票入账。

2021-12-24 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 11:04

你好 ; 待认证进项税是你们 暂时不认证进项税。 而待抵扣 一般是 辅导期的 一般纳税人的 进项税用这个科目先挂着。 不一样的

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快账用户4785 追问 2021-12-24 11:06

我们现在是待认证情况,那就选择待认证进项税额是吧。

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齐红老师 解答 2021-12-24 11:09

你好;  是的。    只是暂时不抵扣 挂 待认证进项税  

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快账用户4785 追问 2021-12-24 11:11

之前财务在应交税费下面自己又设置了个待认证科目,我要所金额转到软件原有的科目待认证进项税里吧。

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齐红老师 解答 2021-12-24 11:16

你好;       你可以自己取消一个就行了。  用一个就好  

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你好 ; 待认证进项税是你们 暂时不认证进项税。 而待抵扣 一般是 辅导期的 一般纳税人的 进项税用这个科目先挂着。 不一样的
2021-12-24
你好,做到应交税费待认证里面的。
2022-09-14
计入待认证进项税额。
2023-09-01
你好,待抵扣,这个是用在一般纳税人辅导期当月认证,当月税务局不允许抵扣,需要比对通过才可以抵扣。 待认证时发票没有勾选。 待转销项这个是不符合增值税纳税义务,不需要缴纳增值税。
2021-09-07
你好,待抵扣和代认证都是二级科目, 应交税费待抵扣税额 应交税费,待认证税额
2022-05-17
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