演示账套

Q

人力资源外包公司A，收了客户100元，90元是代发工资，10元服务费。请问怎么开票，开多少税率的票。

2021-12-22 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-22 14:58

您好请问有没有备案差额征税？

快账用户4387 追问 2021-12-22 14:58

备案了差额征税

齐红老师解答 2021-12-22 15:00

那开具发票的时候金额填100 差额填90 税率是5%

快账用户4387 追问 2021-12-22 15:01

开在一张专票上面吗

齐红老师解答 2021-12-22 15:01

开在一张专票上面备注栏会体现的

快账用户4387 追问 2021-12-22 15:02

如果90工资单独开普票税率0，服务费10元开专票6%可以吗

齐红老师解答 2021-12-22 15:07

差额征税不可以这样开具的

快账用户4387 追问 2021-12-22 15:09

可以不简易计税吗

齐红老师解答 2021-12-22 15:09

您已经备案了不可以的

快账用户4387 追问 2021-12-22 15:09

没备案就可以吗

齐红老师解答 2021-12-22 15:10

没备案的话应该按照6%全额开

您好请问有没有备案差额征税？

2021-12-22

同学你好是差额纳税的吗

2021-01-03

你好，可以申请差额征税，只对收取的手续费部分计算销项税

2023-02-11

您好，对的，这部分是需要交税的

2023-10-23

同学你好，代发工资产生的服务费，计入管理费用. 希望可以帮到你，谢谢.

2022-06-24

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