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老师好！18年12月份的货款已支付，以前的会计未做账，现在怎么处理？

2021-12-20 12:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-20 13:01

同学你好 什么时候付的

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快账用户4950 追问 2021-12-20 13:02

18年12月付的，发票是19年3月收的

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齐红老师 解答 2021-12-20 13:08

同学你好 一直没做贷银行存款吗

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快账用户4950 追问 2021-12-20 13:11

没有，现在跟客户业务结束了，我发现应付账款和支付货款不一致，

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齐红老师 解答 2021-12-20 13:14

同学你好 你核对明细就行了

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快账用户4950 追问 2021-12-20 13:16

就是核对明细才发现的，货款18年12月已支付，现在账不平怎么调整？

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齐红老师 解答 2021-12-20 13:26

同学你好 反结账回去按照发票来做就行了

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快账用户4950 追问 2021-12-20 13:30

20年4月是我做的，之前是另一个会计做的，

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齐红老师 解答 2021-12-20 13:31

反结账回去做就行了

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快账用户4950 追问 2021-12-20 13:41

前任的账我不允许调，不敢调

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齐红老师 解答 2021-12-20 13:46

同学你好 那你直接做你的 你直接现在做

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相关问题讨论
同学你好 什么时候付的
2021-12-20
对于以前年度有张发票未支付未入账，现已付款的情况，做账处理需要遵循一定的会计原则和规定。以下是一个具体的处理步骤： 一、核实发票信息 首先，需要核实这张发票的真实性、有效性和合法性，包括发票的开具单位、发票内容、金额等信息，确保它符合相关税收政策和法规的规定。 二、补录入账 由于这张发票是以前年度的，但现在已经付款，因此需要进行补录入账。具体入账方式需根据企业的会计制度和实际情况进行，一般需将发票信息录入企业的财务系统，并生成相应的会计凭证。 在补录入账时，需要选择正确的会计科目。如果这张发票是购买原材料或商品等产生的，应借记“原材料”、“库存商品”等科目，并贷记“银行存款”等科目。同时，如果涉及到增值税等税种，还需要记录相应的进项税额。
2025-03-04
12月正常计入库存商品，然后发票金额要是没有差异，直接贴到12月的凭证后面就行。
2024-01-08
同学您好，印花税不需要计提记入交税当期，借税金及附加，贷：银行存款
2023-04-25
你好 借以前年度损益 调整贷  应交税费 贷应交税费，贷银行   借未分配利润贷以前年度损益 调整 
2023-04-25
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