老师，我想问下，如果我们公司有食堂大家吃饭，也不是外包，就是自己请了阿姨煮饭，接着每个月她在财务那预支了3000做伙食费，接着月底就拿这部分例如白菜10，豆腐10。等，写着价格的单据过来，我能入账吗？没有发票
你好，这个肯定是不能入账。
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老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？
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老师，我想问下，如果我们公司有食堂大家吃饭，也不是外包，就是自己请了阿姨煮饭，接着每个月她在财务那预支了3000做伙食费，接着月底就拿这部分例如白菜10，豆腐10。等，写着价格的单据过来，我能入账吗？没有发票
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16.出售甲产品15吨，单价400元/吨；出售乙产品20吨，单价S00元/吨；增值税税率为13%，价税款已收并存入银行。17.向光华厂出售甲产品85吨，单价400元/吨，增值税税率13%，价税款尚未收到。18.以银行存款支付展位费4600元。19.以银行存款支付甲、乙产品广告费用1200元。20.结转本月已销产品的实际成本，其中甲产品成本25600元，乙产品成本13000元。21.本月计算城市维护建设税3360元。22.将本月所有损益类账户结转到“本年利润”账户。23.确定本月利润总额，计算并结转本月应交所得税费用。企业所得税税率为25%。24.将本年实现的净利润转人“利润分配”账户中。25.根据本年净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余利润的50%用于向投资者分配利润。26.将“利润分配”各明细账户结转入“利润分配一一未分配利润”账户。[实训要求]根据悦达公司发生的上述经济业务，编制有关会计分录，并计算公司的利润总额和净利润
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中国A公司出售一批初级产品C514，6月27日发传真给荷兰B公司:200吨，每吨920美元，不可撤销信用证付款，立即装船，谓即复,·7月2日荷方回复传真:“C514，200吨，我最后买主开始表示确实的兴趣，恐怕谈判时间较长，请求延长实盘有效期10天，如有可能请增加数量，降低报价，请复。问候。”7月3日中方传真:“C514数量可增至300吨，最优惠价为900美元CIF雁特丹，有效期延至7月15日，请尽快回复。”7月13日荷方传真:“C514我接受300吨，每吨900美元CIF鹿特丹，不可搬销即期信用证付款，按装船净重计算。除提供通常装船单据外，需提供卫生检证明书、产地证、磅码单(以中国口岸装船重置为基础)需提供良好适合海洋运输的袋装，”请问:①A、B的合同成立了吗?②合同的内容是什么?③如果在7月12日，由于巴西发生严重的凉灾，种植园大量疏产，导致C514价格飞涨、中方当即发出传真，“十分抱歉，由于世界市场的变化，双方已无法提供7月3日传真中的货物，因此我方谓求雕钥发价。致良好问惯。”调问中方的做法妥当吗?为什么?④如果接到7月13日荷方来电后，确实由于市场发生变化导致履
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2024年8月12日，从外联公司购入甲材料10吨，单位成本10000元，增值税13000元，已入库，货款以银行存款支付 写会计分录；❗️2024年8月15日，销售给东方公司a产品1000件，不含税单价120元，增值税15600元，货款尚未收到，写会计分录
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打官司支付诉讼费已收到发票计入了其他应收款，案子跨年没有结果，发票跨年了。怎么记账
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！ 甲公司为增值税的一般纳税人。2023年发生如下经济业务： 销售模具不含税收入300万元，产品已发出。 以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60来元，开具增值税专用发票，另将折扣金额6万元开具红字专用发票，产品已发出。 以旧换新方式销售新模具一批，不含税价770万元，换回的旧模具作价5万元，实收价款65万元。 购进原材料取得专用发票上证明的价款为150万元，货款已付，按照协议，销售方将于下月5号将货物发出。 购物原料一批，取得专用发票证明价款200万元，款项未付，但货已验收入库。 为装修展销厅购进一批装修材料，取得增值税专用发票上注明的增值税额为1.3万元。 为装修展销厅领用上月购进的原材料一批，不含税购进价为14万元
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粤公网安备 44030002003870号
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那这部分怎么入账？
这个部分按说是需要做工资薪金申报。
这部分肯定她们不愿意的。因为是公司提供的。觉得是福利一种，包吃包住
这个该发工资发工资，该申报申报呀。
这个怎么属于工资呢
这个如果你们签订了合同，就是工资，如果没有签订合同的话，就是劳务费。
老师，你是不是搞错了。
我问伙食费
哦，抱歉，我理解错了，我以为是工资呢。
是不是说他自己去买菜这些对吗？
对啊，我们饭堂请的阿姨
这种情况的话，收据是可以入账，但是不能退钱扣除的。
那不是五百以下可以收据入账？这里说五百是每一次呢还是一个月汇总
你好，这个一般都是按月累计来计算的。
那这部分按收据入账？要纳税调整嘛
对，汇算清缴的时候肯定是需要纳税调整。
其实都是可以入账，但是就是纳税调整多缴纳企业所得税的意思？
对，没错儿，入账时并不影响的。
那这部分计入管理费用福利费，那如果没有超过工资总额百分之14是不是就不用调整？不需要缴纳
这个不在福利费的范围内，需要直接调整。