进项发票认证后又红冲重开 金额没变 只是单位开错了，还需要记账吗，记账的话分录怎么做
你好，你们购买方的话还是需要做账呢。
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我是建筑单位，机械劳务公司4月份给我开具发票，我已登记入账在4月份。后来8月份发现发票开具错误，需要对方重新开具红字发票和正确发票（4月份发票还没有认证）对方只给我开具了蓝字发票 并没有给我红字发票。没有红字发票那我怎么冲4月份的账呢？
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之前收到的进货发票，对方把单位开错了，我也认证了，现在对方来了红字发票，又重新开来一张进货发票，进项税额能认证吗？怎么做分录？
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进项发票认证后又红冲重开 金额没变 只是单位开错了，还需要记账吗，记账的话分录怎么做
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请问供应商开错发票，我们认证后他们冲红要做进项转出，但这发票他们是要重新开给我们的，这要怎样记账？
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请问上个月进项发票已抵扣，这个月销售方发现错误要重开，我给对方开了红字信息表，销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张，金额不变，这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢？进项税什么的是需要做进项税额转出吗？
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那分录怎么做呢
采购方会计分录： 借：库存商品 借方红字。 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷：应付账款等 贷方红字。