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老师您好,我想资询一下我们和供应商购买原材料,他要额外收税点,我们内账应该把这笔费用入什么费用

2021-12-17 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 09:39

您好,这部分没有发票就计入营业外支出

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快账用户3588 追问 2021-12-17 09:43

我想问一下,我们拿货对方不给我们开票,这笔费用入什么科目呢

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齐红老师 解答 2021-12-17 09:45

正常入成本,年底汇算清缴这部分调增

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快账用户3588 追问 2021-12-17 09:47

是内账来的哟

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齐红老师 解答 2021-12-17 09:48

内帐那您就可以正常记账,报表不对外提供,账务处理准确就可以了

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快账用户3588 追问 2021-12-17 09:49

哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-17 09:54

祝您工作顺利,生活愉快

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您好,这部分没有发票就计入营业外支出
2021-12-17
直接做营业外收入不合适。这笔费用应视为自营业务成本,建议计入“生产成本”或“制造费用”科目。具体要看你公司的会计政策和材料用途。
2024-10-22
同学你好 那发票还开吗 也不开吗 那你就不用管 汇算清缴调增就可以
2022-12-29
你好这个需要冲掉,借原材料 负数,贷应付账款 负数,不是你们不需要挂原材料,
2021-04-13
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
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