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老师,请教个问题,外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金,正确的应该入到管理费用-租金支出,我现在11月份调账,要怎样调呢?我做了:借:管理费用-租金(正数) 借:管理费用-研发费用-租金(负数),但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多,我是哪里整错了吗?

2021-12-16 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 18:37

你好!这么做是正确的,是应该这么调账的

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快账用户9714 追问 2021-12-16 18:38

但是科目余额表为什么还是没调之前那么多呢?

但是科目余额表为什么还是没调之前那么多呢?
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齐红老师 解答 2021-12-16 18:46

应该是增加了,有没有审核过账呢

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快账用户9714 追问 2021-12-16 18:48

有结账呢

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齐红老师 解答 2021-12-16 18:50

按账理来说,是增加了。

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快账用户9714 追问 2021-12-16 18:51

这是管理费用-研发费用-租金科目呀,按道理科目余额为0呀,调了之后的

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齐红老师 解答 2021-12-16 19:42

你查询时间,看一下是不是从年初开始的呢?

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