老师，你好！我公司于2021年5月收到其他公司汇款5000元，但是6月又退回该公司4500元，请问6月这个费用怎么做凭证呢？
你好！你5月收的时候如何做的分录
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老师好，甲总公司代付乙分公司工资，其中乙分公司5月工资表中有4500元为某股东借支6月工资,该股东为5月底刚来公司，5月没有工资，由于出纳不懂，将其借支计入工资表中，又因为该股东实为丙分公司股东，不应在乙公司领工资，后出纳又将其4500元工资造在丙公司6月份工资表中，而支付工资时分两个月扣除借支，6月扣除了2000元，实发2500元，该股东还欠借支2500元，而且该股东只写了一做2500元的借款，我刚到公司，这三家分公司均由总公司会计做账，但分别核算，请问这三家公司分别如何做讲，
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老师你好，11月份购买财务软件，借：其他应收—梁5000，贷：银行存款5000。借：管理费用一办公费5000，贷：其他应收款—梁5000。这样做对吗？ 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件，价格是3992元，退回1008元，他们是开了3992元的发票给我，这个月我要怎么做账才平。谢谢
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老师，请问一下，公司上年6月份付航天服务费用280元，现金支付的，由于公司费用多，当时这笔款没去下载发票，没有才帐。今年1月份，这笔280元服务费款又从公户退回来了，请问退回这笔服务费款分录怎么做？
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老师，6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000，当时付是现金付出的（6月没有收到其他附件），我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000，现在想把这笔凭证调整下，这个2000做到管理费用中去，那我这6月这笔凭证现在该怎么来做？谢谢！
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老师好，我公司是一般纳税人，21年6月份有留底税额3800元，7月份没用完，8月份用完留底税额900元，又交了2000元。请问老师这6.7.8月份的记账凭证怎么做？
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请问老师，老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销，怎么做账？餐饮发票可以做到差旅费吗？服装发票做到业务招待？
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请问老师，开的服装发票可以入业务招待费吗？
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从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
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您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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您好老师，我想问下，我们有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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今年有残疾人入职，想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案，是什么意思呢
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请问老师2023年底预付2024年的广告宣传费对方没开发票，2025年2月才开发票，那当时做的是借预付账款，贷银行存款 现在票开了该怎么做账?另外所得税扣除是不是在今年的汇算清缴里面直接填在广告费扣除里面?
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5月做的 借：银行存款5000 贷：其他收入5000
你好！为什么要退回？业务不做了吗
我公司只要收500元，他转成了5000元，所以退回4500元，退回这个费用会计分录怎么做？
你好！你应该借其他收入4500 贷银行存款4500
谢谢老师的解答
您好！不用客气的了