老师好，我们是建筑公司，小企业的一般纳税人，公司有三个项目在进行，老板让我给他们发农民工工资，我问了代理记账会计，她说让我先打，我是月初打的，可是我现在觉得怪怪的，会计也没有申报，钱我也打了，这个钱是不是不能税前扣除呀
你这个月发的工资应该在下一个月申报。
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老师好，我们是建筑公司，小企业的一般纳税人，公司有三个项目在进行，老板让我给他们发农民工工资，我问了代理记账会计，她说让我先打，我是月初打的，可是我现在觉得怪怪的，会计也没有申报，钱我也打了，这个钱是不是不能税前扣除呀
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你好老师，公司给有个工人报了一个月工资4800多，但是税务局给的名单让他补个税，他登录后才发现另外还有两家公司也在给她报，而且工资都报的高，当时他说不认识有一家就申诉了那家公司于是算出来他就不补税了，现在他说别人那家被申诉的公司给他打电话给他打钱要撤诉才能打给他，如果撤诉那家公司，是不是我们公司会承担给他补个税啊，不明白为什么我们就报了一个月税务局让我们补呢
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老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账
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老师，您帮我看下，我没太看懂他说的这个意思。我现在在的是一家建筑公司，有劳务，有几个项目是甲方代发农民工工资，这样就会涉及需不需要我们这边代扣个税问题以及个税申报问题。我问了下我们公司领导，她说她之前问过税局，说是我们这边不负责给农民工工资代扣个税。但是，即便不代扣个税，我们这边也要给农民工申报个税吗？我没看明白他说的这个。
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老师好，我们是建筑公司，总包公司分包给分包公司，分包公司又分包给我们一项工程，工程款是总包公司代发农民工工资的形式发放的，我们自己给员工报个税了，我们上面的分包公司也给我们报个税了，现在我让他们更正申报，差不多有几十万吧，会不会有税务风险，收到的以农民工工资形式下来的工程款对方没有让我们开发票，我们是不是也有税务风险？他们更正申报几十万，税务上会不会查他们的账从而影响我们单位
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您好，企业所得税申报表在职人数，我一直按照个税系统里属期内取数的，比如1季度末，我就是按照属期3月份人数填报的，但是实际3月份申报的个税是2月分的工资表，我们一般都是三百八十人左右，浮动不是很大，如果要按照4月属期申报的三月份工资填报的的话，有两个问题，一、我们四月分才发三月份工资，我一般到5月份才能看到人数，有点来不及，二，税务比对数据是按照属期3月份人数比对的，不填一样的会跳异常？我可以按照3月份属期的人数填吗？整体也不影响小微认定
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您好，企业所得税人数取数是不是按照个税申报系统里属期内的数字取数？比如说1季度末人数取数为个税申报系统里属期3月份人数？但是属期3月份实际发放的是2月工资，我们每个月人数都有变动，但是不影响小微认定，如果不按照个税申报系统里取数，比对会跳异常，我该怎么取数比较合适呢？
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老师您好，第一季度企业所得税季度初人数是按照个税申报系统里1月申报的12月属期的人数申报对吗？12月属期内实际是发放的11月工资这样填人数对吗？
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您好，企业所得税季度申报表上季初人数是按照个税系统里上个季度末的属期人数填写对吗？比如，所属期12月份人数是100人、那么24年第一季度末就是100人，25年第一季度初也是100人对吗？不管属期12月份报的是哪个月工资，因为一般属期12月的个税报的是11月份工资对吗？
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小企业会计准则，一般纳税人，新租办公室装修费40万元，共分4期付款。当月付款当月收到装修费的发票，当月收到的装修费发票约10万元可以当月一次性计入成本吗？装修费金额的多少是按单张发票的金额计算的还是按企业会计科目装修费的累计金额计算的？从耐来确实是否可以一次性摊销？
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名下两家个体户，都是核定征收，都不超120万，年度需要汇算清缴吗？
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这个月申报的是你上一个月发下去的。
我一月份才申报的话，那还能作为本年度的成本吗
可以 属于12月份的还是11月份的，你在当月计提就行。
因为我们公司的单据给会计都是每月6号左右给她上个月的，她也没有在当月问我要农民工工资表，而且我们不是每个月都发给农民工工资，所以我都不知道现在咋个搞了
你看一下他账上做了计提的工资嘛，没有工资表，他怎么计提的。
可能都没有计提吧
因为她没有问我要工资表当时，我刚来也不是很懂
该提供的你提供给他，他做不做，到时候出了问题是他的问题。
哪现在怎么办呀
现在都给它在这个月份做进去一样可以的。
他们没有签合同，是不是要补签合同呀，还有就是农民工工资不像我们公司内部员工一样个个月有工资，像农民工这个是老板说那个月发工资就只计提那个月的可以吗
你好，对的是的，你要申报工资薪金的话，就得签订劳动合同。
谢谢老师的耐心解答
不用客气工作愉快。
但是这个申报期不是过了吗，还可以申报吗
你好，可以的，可以更正申报的账上计提的可以在这个月补上，12月份儿，它还属于二一年的，你申报的如果有错误可以更正申报。
噢噢好的
不用客气工作愉快。