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我的问题是,对方要我们开50的发票,如果这20万是含税价格,我们开具的增值税发票是6个点收取他们税点11个点,那我们开具票面价税合计金额应该是多少 情况二、如果这50万是不是含税价,那我们应开具的发票价税合计金额是多少

2021-12-13 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-13 21:38

您好。50万含税,您开票加税合计金额50万,税额50/1.06*0.06=2.83

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齐红老师 解答 2021-12-13 21:39

如果50万不含税,税额为50*0.06=3万加税合计金额53万

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快账用户9501 追问 2021-12-13 21:51

老师我的意思,50万,我们开票是6个点,收取对方11个点,11给点加在票面金额里面的话,我应该开的票面金额是多少,如果11个点不算在里面,开票金额是多少

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齐红老师 解答 2021-12-13 21:52

您好,您收11个点是票面11个点吗

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齐红老师 解答 2021-12-13 21:55

您含税50万,如果票面11个点。那你开票金额就是50/0.89=56.18万

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齐红老师 解答 2021-12-13 21:56

如果您11个点不算票面里面,就是50万呗

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快账用户9501 追问 2021-12-13 22:22

您含税50万,如果票面11个点。那你开票金额就是50/0.89=56.18万 如果是上诉情况我改收多少钱,返给她多少钱

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快账用户9501 追问 2021-12-13 22:23

如果11个点不算在开票金额里面的话,我手她的税点是不是就是50万*0.11呢

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齐红老师 解答 2021-12-13 22:24

您好,您开多少票就收多少款,56.18万,收款金额和开票金额必须一致

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快账用户9501 追问 2021-12-14 08:00

老师您好,还有一个问题,我要开出去20万含税票,我要买多少的进项合适,买进项对方收我11个税点,那边给我开点票税率是6个点

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齐红老师 解答 2021-12-14 08:38

您好,含税20万,11个点税率,税额20/1.11*0.11这是您的进项税。您的销项税额20/1.06*0.06。如果您是真实的业务,正常收税就可以了,如果是买票,虚开发票是一种违法行为

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快账用户9501 追问 2021-12-14 08:52

老师您好,我的意思是我本月开出去20万含税票,那我要进来多少进项合适,开进项对方收我11个税点,公司税负是1的情况下

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齐红老师 解答 2021-12-14 09:48

您好,你1个点税务,需要11个点票价税合计金额10.87万元

您好,你1个点税务,需要11个点票价税合计金额10.87万元
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