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Q

请问以前年度损益调整在年底的时候要转到利润分配未分配利润中去吗？

2021-12-12 19:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-12 19:14

你好，以前年度损益调整，在发生的当月就需要结转到利润分配—未分配利润的

快账用户1183 追问 2021-12-12 19:24

哦哦，当月不结转就会造成利润表和资产负债表上勾稽关系不对是吗？

快账用户1183 追问 2021-12-12 19:25

之前月份没有结转，现在年底了统一结转可以吗

齐红老师解答 2021-12-12 19:26

你好，不结转就属于账务处理不正确。有发生以前年度损益调整事项的情况下，报表的关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整

快账用户1183 追问 2021-12-12 20:29

那之前月份没有结转的现在要怎么处理？

齐红老师解答 2021-12-12 20:31

你好，需要补做结转分录

快账用户1183 追问 2021-12-12 20:32

在本月补结转就行了吧

齐红老师解答 2021-12-12 20:33

你好，是的，是这样的

快账用户1183 追问 2021-12-12 20:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-13 08:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

你好，以前年度损益调整，在发生的当月就需要结转到利润分配—未分配利润的

2021-12-12

同学你好当时就转入未分配利润和盈余公积

2021-01-29

你好，直接选择第一种方法就可以了。

2021-12-13

不影响今年的利润。

2021-10-20

这个有差额正常的因为用了以前年度损益调整

2021-09-13

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