您好,把对方的数据红字冲回,按正确的数据重新做账
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
老师,把2019年,2020年的都重新做账吗?做到今年来吗?那往税务报的增值税申报表,财务报表,所得税报表都不管,是吗?
您好,看您企业要求,1不严格就是所有损益都在今年调整,2严格,用以前年度损益调整,修改以前纳税申报表
老师您好,2,用以前年度损益调整,这个怎么做,是需要2019年2020年每笔业务都调整吗?修改以前的纳税申报表,这个需要去税务修改吗?
您好,最好全部调整,省得核对,是需要现场更正
老师您好,您的意思是我每一笔业务,都做借或贷以前年度损益调整,贷对应科目是吗?现场更正是指去税务局大厅改正吗?
您好,是损益表科目在21年调整用以前年度损益调整,
您好,是的,您的理解非常正确
谢谢老师!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
老师,像其他应收款,应付款,预收账款等往来科目漏记的,我直接补记上就行了是吗?牵扯到收入费用的我就计入以前年度损益调整是吗?那我还需要去税务大厅更正吗?
您好,资产负债表科目可以不用以前年度损益调整,但是利润表科目用以前年度损益调整,需要税务大厅办理
好的,谢谢老师!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持